Demostrativo das despesas realizadas no 2º quadrimestre/2012

Demostrativo das despesas realizadas no 2º quadrimestre/2012

MODALIDADE : DISPENSA DE LICITAÇÃO


******************MAIO***********************
DESTINATÁRIO DO PAGAMENTO - NATUREZA - VALOR

1.WALTER ERTON STEIN - NF Nº 1088158 - R$ 1.470,00 - MANUTENÇÃO
2. RAFAEL CARLOS FERREIRA - NF Nº 1126273 - R$ 327,80 - MANUTENÇÃO
3. HILTON EUSEBIO DA S. PALMA - NF Nº 1124503 - R$ 427,50 - MANUTENÇÃO
4. BRASIL TELECOM S. A. - NF Nº 709066 - R$ 71,71 - MANUTENÇÃO
5. BRASIL TELECOM S. A. - NF Nº 717045 - R$ 99,81 - MANUTENÇÃO
********************** TOTAL GASTO: R$ 2.396,82


******************JUNHO***********************
DESTINATÁRIO DO PAGAMENTO - NATUREZA - VALOR

1. PREGARDIER KLANN & CIA LTDA - CF Nº 256962 - R$ 172,80 - MANUTENÇÃO
2. ARI NADIR METZ - NF Nº 1165624 - R$ 1.430,98 - MANUTENÇÃO
3. SPODE & CIA LTDA - NF Nº 294 - R$ 1.069,08 - MANUTENÇÃO
4. ADRIANO NOREMBERG - NF Nº 1203480 - R$ 3.420,00 - PERMANENTE
5. CENTRALCOPIAS COM DE SUPRIM - NF Nº 1210930 - R$ 780,00 -MANUTENÇÃO
6. TECNOLUZ - NF Nº 302 - R$ 960,00 - MANUTENÇÃO
7. BRASIL TELECOM S. A. - NF Nº 702329 - R$ 82,22 - MANUTENÇÃO
8. BRASIL TELECOM S. A. - NF Nº 710207 - R$ 93,14 - MANUTENÇÃO
********************** TOTAL GASTO: R$ 8.008,22


******************JULHO***********************
DESTINATÁRIO DO PAGAMENTO - NATUREZA - VALOR

1. AUDRIA MOREIRA CEZAR - NF Nº 1272419 - R$ 116,40 - MANUTENÇÃO

2. COOP. DOS EST. DE SANTA MARIA - CF Nº 37199 - R$ 702,80 - MANUTENÇÃO
3. AUDRIA MOREIRA CEZAR - NF Nº 1272574 - R$ 85,60 - MANUTENÇÃO
4. COOP. DOS EST. DE SANTA MARIA - CF Nº 37200 - R$ 1.239,40 - MANUTENÇÃO
5. COOP. DOS EST. DE SANTA MARIA - CF Nº 37201 - R$ 1.521,40 - MANUTENÇÃO
********************** TOTAL GASTO: R$ 3.665,60


  ******************AGOSTO***********************
DESTINATÁRIO DO PAGAMENTO - NATUREZA - VALOR

1. BELTRAME & IRMÃOS LTDA -NF Nº 3564 - R$ 339,75 - MANUTENÇÃO

2. DANIEL BELTRAME - NF Nº 1407357 - R$ 580,00 - MANUTENÇÃO
3. RENE OMAR HOFFMANN - CF Nº 13776 - R$ 2.116,00 - MANUTENÇÃO
4. PREGARDIER KLANN & CIA LTDA - CF Nº 180372 - R$ 534,58 - MANUTENÇÃO
5. SPODE & CIA LTDA - NF Nº 503 - R$ 270,40 - MANUTENÇÃO
6. ARI NADIR METZ - NF Nº 1435079 - R$ 1.384,40 - MANUTENÇÃO
7. BRASIL TELECOM S. A. - NF Nº 900441 - R$ 91,90 - MANUTENÇÃO
8. BRASIL TELECOM S. A. - NF Nº 892648 - R$ 82,16 - MANUTENÇÃO
9. WAGNER & MILANI LTDA - NF Nº 1462054 - R$ 1.796,00 - MANUTENÇÃO
10. GLENIO ARARE RIEDER - NF Nº 1462872 - R$ 335,00 - MANUTENÇÃO
11. GIANE NUNES BASSOTTO - CF Nº 3888 - R$ 140,00 - MANUTENÇÃO
********************** TOTAL GASTO: R$ 7.670,19