FNDE

• Valor recebido: R$ 11.341,10

Valor Manutenção:R$ 7.938,77
Valor Permanente: R$ 3.402,33
Saldo exercício anterior: R$ 0,63

Valor Total: R$ 11.341,73

Fornecedor - Doc. - Valor - Data - Tipo
1. WAGNER & MILANI LTDA - NF 6491 - R$ 1.995,90 - 09/11/09 - Manutenção
2. ARTHUR ILHA & CIA LTDA - CF 931 - R$ 224,50 - 09/11/09 - Manutenção
3. GIANE NUNES BASSOTTO - NF 5971 - R$ 405,50 - 09/11/09 - Manutenção
4. LOJA BELTRAME - NF 4827 - R$ 300,00 - 09/11/2009 - Manutenção
5. BELTRAME & IRMÃOS LTDA - CF 112365 - R$ 104,30 - 11/11/09 - Manutenção
6. LOJAS BECKER LTDA. - NF 24984 - R$ 259,00 - 11/11/09 - Manutenção
7. RENÊ OMAR HOFFMANN -NF 17590 - R$ 748,00 - 11/11/09 - Manutenção
8. RENÊ OMAR HOFFMANN - NF 17634 - R$ 292,00 - 19/11/09 - Permanente
9. CENTRAL CÓPIAS - NF 1160 - R$ 844,00 - 19/11/09 - Manutenção
10. WAGNER & MILANI LTDA - NF 6518 - R$ 912,50 - 19/11/09 - Manutenção
11. GIANE NUNES BASSOTTO - CF 106 - R$ 498,20 - 19/11/09 - Manutenção
12. ARTHUR ILHA & CIA LTDA - CF 1172 - R$ 852,80 - 19/11/09 - Manutenção
13. MADEIREIRA HERVAL LTDA. -NF 90291 - R$ 378,00 - 20/11/09 - Permanente
14. ADRIANO NOREMBERG - NF 6737 - R$ 204,83 - 23/11/09 - Permanente
15. ADRIANO NOREMBERG - NF 6739 - R$ 714,70 - 23/11/09 - Manutenção
16. VICENTE G. M. DA FONSECA - NF 069 - R$ 2.526,00 - 23/11/09 - Permanente
17. FREITAS CONSTRUÇÕES - NF 1642 - R$ 80,00 - 24/11/09 - Manutenção

Valor Total Gasto: R$ 11.340,23
Valor a ser reprogramado: R$ 1,50

PDE-E 2009

• Valor Recebido no exercício: R$ 21.500,00 (custeio + capital)

Valor Manutenção: R$ 15.050,00
Valor Permanente: R$ 6.450,00
Valor Reprogramado exercício anterior: R$ 400,00

Valor Total: R$ 21.900,00

Fornecedor - Doc. - Valor - Data - Tipo
1. E F Móveis e computadores Ltda - NF 21735 - R$ 6.446,00 - 20/11/2009 - Permanente


Total gasto:

Manutenção: 0,00

Permanente: R$ 6.446,00

Conclusão:

Valor reprogramado para 2010: R$ 15.454,00

Demonstrativo das despesas realizadas no terceiro quadrimestre

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
*********** MÊS DE DEZEMBRO *************
DESTINATÁRIO DO PAGAMENTO - NATUREZA - VALOR R$


1. BRASIL TELECOM S. A. - NF Nº877011-R$ 67,00 - MANUTENÇÃO
2. BRASIL TELECOM S. A. - NF Nº888330 - R$ 171,21 - MANUTENÇÃO

TOTAL GASTO .................................. R$ 238,21


*********** MÊS DE NOVEMBRO *************
DESTINATÁRIO DO PAGAMENTO - NATUREZA - VALOR R$

1. Freitas Construções - NF Nº 1633- R$ 4.004,50 - Manutenção
2. Freitas Construções - NF Nº 1634 - R$ 2.346,00 - Manutenção
3. Walter Erton Stein - NF Nº 3737 - R$ 594,00 - Manutenção
4. E F Móveis e Computadores Ltda. - NF Nº 021744 - R$ 896,00 - Permanente
5. Brasil Telecom S. A. - NF Nº 000884741 - R$ 76,74 - Manutenção
6. Brasil Telecom S. A. - N F Nº 000896200 - R$ 220,60 - Manutenção

TOTAL GASTO ........................... R$ 8.137,84

*********** MÊS DE OUTUBRO *************
DESTINATÁRIO DO PAGAMENTO - NATUREZA - VALOR R$

1.E F Móveis e Computadores Ltda. - NF Nº 021667 - R$2.435,44 - Permanente
2.Pregardier Klann & Cia Ltda - NF Nº 5997 - R$ 30,40 - Manutenção
3.Ari Nadir Metz - NF Nº 001155 - R$ 261,72 - Manutenção
4.Spode & Cia Ltda - NF Nº 018140 - R$ 779,52 - Manutenção
5.Brasil Telecom S. A. - NF N°001147689 - R$ 78,28 - Manutenção
6.Brasil Telecom S. A. - NF N°001159296 - R$ 261,89 - Manutenção

TOTAL GASTO ........................... R$ 3.847,25

*********** MÊS DE SETEMBRO *************
DESTINATÁRIO DO PAGAMENTO - NATUREZA - VALOR R$

1.Lara Livraria e Distribuidora Ltda - NF Nº 0367 - R$ 135,00 - Manutenção
2.Lara Livraria e Distribuidora Ltda - NF Nº 0367 - R$ 497,00 - Permanente
3.Pregardier Klann & Cia. Ltda - NF Nº 5902 - R$ 249,84 - Manutenção
4.Ari Nadir Metz - NF Nº1243 - R$ 465,70 - Manutenção
5.Spode & Cia. Ltda. - NF N°17849 - R$ 430,88 - Manutenção
6.Spode & Cia. Ltda. - NF N°17850 - R$ 266,88 - Manutenção
7.Walter Erton Stein - NF Nº3712 - R$ 396,00 - Manutenção
8.Gilmar Luz de Almeida & Cia Ltda - NF Nº1343 - R$160,00 - Manutenção
9.E F Móveis e Computadores Ltda - NF Nº 021635 - 5.555,00 - Permanente
10.Brasil Telecom S. A. - NF Nº901803 - R$ 209,64 - Manutenção
11.Brasil Telecom S. A. - NF Nº890116 - R$ 63,57 - Manutenção
12.Giane Nunes Bassotto - NF Nº5790 - R$ 55,80 - Manutenção
13.Arthur Ilha & Cia Ltda - CF Nº36064 - R$ 713,00 - Manutenção
14.Wagner & Milani Ltda - NF Nº6381 -R$ 457,50 - Manutenção


TOTAL GASTO ........................... R$ 9.655,81

PDE-E/2008-2009

Valor recebido: R$ 16.000,00
Manutenção: R$ 9.600,00
Permanente: R$ 6.400,00
Rendimento aplicação financeira: R$ 596,48
Valor total: R$ 16.596,48

Fornecedor - Doc - Valor - Data - Tipo

1. Adriano Noremberg - NF 6447 - R$ 1.150,00 - 01/06/09 - Permanente
2. Lazarotto & Rosa - NF 1753 - R$ 3.970,0 - 01/06/09 - Permanente
3. Wagner & Milani Ltda - NF 6178 - R$ 92,50 - 25/06/09 - Manutenção
4. Arthur Ilha & Cia Ltda - CF 83609 - R$ 165,00 - 25/06/09 - Manutenção
5. Giane Nunes Bassotto - NF 5423 - R$ 1.299,40 - 25/06/09 - Manutenção
6. Luiz Carlos O. da Silva - NF 029 - R$ 790,00 - 01/07/09 - Permanente
7. Lara Livraria e Dist. Ltda-NF 308 - R$ 490,00 - 16/07/2009 - Permanente
8. Evandro Pinto Medeiros - NF 1979 - R$ 750,00 - 03/08/09 - Manutenção
9. Centralcópias - NF 1142 - R$ 600,00 - 16/09/09 - Manutenção
10. Giane Nunes Bassotto - NF 5789 - R$ 53,20 - 29/09/09 - Manutenção
11. Arthur Ilha & Cia Ltda - CF 36065 - R$ 453,20 - 29/09/09 - Manutenção
12. Wagner & Milani Ltda - NF 6382 - R$ 1.336,50 - 29/09/09 - Manutenção
13. Danusa de Lara Bonoto - RB S/N - R$ 400,00 - 05/10/09 - Manutenção
14. Sandra Maria do Nascimento - RB S/N - R$ 400,00 - 05/10/09 - Manutenção
15. Cintia Andrea Dornelles Teixeira - RB S/N - R$ 400,00 - 05/10/09 - Manutenção
16. Coop. dos Estudantes de S M Ltda. CF 089605 - R$ 1850,00 - 07/10/09 - Manutenção
17. Sandra Maria do Nascimento - RB S/N - R$ 400,00 - 05/10/09 - Manutenção
18. Cintia Andrea Dornelles Teixeira - RB S/N - R$ 400,00 - 05/10/09 - Manutenção
19. Danusa de Lara Bonoto - RB S/N - R$ 400,00 - 05/10/09 - Manutenção


Total gasto:
Manutenção: R$ 9.796,48
Valor a ser reprogramado na manutenção: R$ 400,00
Permanente: R$ 6.400,00

Conclusão:
Reprogramar para o próximo exercício: R$ 400,00

FESTA JUNINA - 3º ANOS

Entrada do Troco - R$ 315,00
Devolução do Troco - R$ 315,00
Receita do caixa (copa/tenda/brincadeiras) - R$ 1.719,23
Despesa com depósito Sarturi - R$142,50
Despesa com Ana Paula M. Xavier - R$ 21,40
Despesa com Carlos Pacheco - R$ 120,00
Despesa com Amilton dos Santos - R$ 20,00
Despesa com Wagner & Milani Ltda - R$ 5,80
Despesa com Pregardier Klann & Cia Ltda - R$ 10,50
Despesa com Spode & Cia Ltda - R$ 22,72
Despesa com Pregardier Klann & Cia Ltda - R$ 113,05
Receitas das Doações para o quentão - R$ 146,27
Despesa com Pregardier Klann & Cia Ltda - R$ 40,23
Despesa com Padaria Gausmann - R$ 12,50
Despesa com Panificadora Casa do Pão - R$ 37,50
Receitas das Doações para o pão - R$ 50,00

Total de entradas .................. R$ 2.230,50
Total de saídas .................... R$ 861,20

Saldo ................................... R$ 1.369,30

***OBS: As padarias doaram 50 pães cada uma.


Conclusão:

Repasse de 30% para o CPM - R$ 410,00
Repasse de 70% para os 3º - R$ 959,30

RELATÓRIO BAILE

Despesas com Depósito do Odócio - R$ 6.444,70
Despesas com Gelson Menezes & Cia Ltda. - R$ 350,00
Despesas com Rádio Integração 106.3 FM - R$ 180,00
Despesas com Santa Clara - R$ 330,00
Despesas com Spode & Cia Ltda - R$55,95
Despesas com Tiago Ebling Pereira - R$ 330,00
Despesas com Régis - Ônibus - R$350,00
Despesas com Ivo - Som - R$ 150,00

Receita copa - R$ 10.213,15

TotaL de entradas ......... R$ 10.213,15
Total de despesas ......... R$ 8.190,65
Saldo .................................... R$ 2.022,50

Situação:
Superávit de R$ 2.022,50

Demonstrativo das despesas realizadas no segundo quadrimestre

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO

*********** MÊS DE AGOSTO********
DESTINATÁRIO DO PAGAMENTO - NATUREZA - VALOR R$

1.FREITAS CONSTRUÇÕES - NF Nº1604 - R$ 3.159,00 - Manutenção
2.SPODE & CIA LTDA - NF Nº17696 - R$ 236,00 - Manutenção
3.BRASIL TELECOM S. A. - NF N°906864 - R$ 272,56 - Manutenção
4.BRASIL TELECOM S. A. - NF Nº894975 - R$ 73,92 - Manutenção

TOTAL DE SAÍDAS: R$ 3.741,48



*********** MÊS DE JULHO********
DESTINATÁRIO DO PAGAMENTO - NATUREZA - VALOR R$

1.ARI NADIR METZ - NF Nº1207 - R$ 452,56 - Manutenção
2.SPODE & CIA. LTDA. - NF Nº 17463- R$ 283,80 - Manutenção
3.SPODE & CIA. LTDA. - NF N°17464 - R$ 134,64 - Manutenção
4.PREGARDIER KLANN & CIA. LTDA. - NF N°5791 - R$ 203,94 - Manutenção
5.COOP. DOS ESTUDANTES DE S M LTDA -CF N°37522 - R$ 348,00 - Manutenção
6.LIV. CULTURAL DA MENTE S. LTDA - CF N°27398 - R$ 232,50 - Manutenção
7.AUDRIA MOREIRA CEZAR - NF Nº1492 - R$ 229,50 - Manutenção
8.AUDRIA MOREIRA CEZAR - NF N°1492 - R$ 92,00 - Permanente
9.JOCEMARA SILVA TRINDADE - NF Nº244 - R$ 334,00 - Manutenção
10.BRASIL TELECOM S. A. - NF Nº916311 - R$ 269,37 - Manutenção
11.BRASIL TELECOM S. A. -NF Nº904323 - R$ 76,13 - Manutenção

TOTAL DE SAÍDAS: R$ 2.656,44


*********** MÊS DE JUNHO********
DESTINATÁRIO DO PAGAMENTO - NATUREZA - VALOR R$

1. ADRIANO NOREMBERG - NF Nº6446 -R$ 421,00 - Manutenção
2. ADRIANO NOREMBERG - NF Nº019 R$ 255,00 - Manutenção
3. WAGNER & MILANI LTDA - NF N°6163 - R$ 241,20 - Manutenção
4. GIANE NUNES BASSOTTO - NF N°5406 - R$ 703,08 - Manutenção
5. RENÊ OMAR HOFFMANN - NF N°16971 - R$ 942,00 - Manutenção
6. BRASIL TELECOM S. A - NF N°914690 - R$ 92,36 - Manutenção
7. BRASIL TELECOM S. A - NF N°926808 - R$ 220,29 - Manutenção

TOTAL DE SAÍDAS: R$ 2.874,93



*********** MÊS DE MAIO ********

DESTINATÁRIO DO PAGAMENTO - NATUREZA - VALOR R$
1.PREGARDIER KLANN & CIA LTDA-NF Nº5704 -R$ 645,20-Manutenção
2.SPODE & CIA LTDA-NF N°17201-R$ 201,38-Manutenção
3.ARI NADIR METZ -NF N°1089-R$320,90-Manutenção
4.ARI NADIR METZ -NF N°1090-R$81,74 -Manutenção
5.CLENIO LUIZ RIBEIRO ROCHA-NF N°1713 -R$1.309,00-Manutenção
6.FREITAS CONSTRUÇÕES -NF N°1571-R$4.800,90 -Manutenção
7.WALTER ERTON STEIN-NF Nº3682 -R$376,00-Manutenção
8.DANIEL BELTRAME-NF Nº4452-R$680,16 -Manutenção
9.CENTRAL CÓPIAS -NF Nº1093 -R$417,86 -Manutenção
10.BRASIL TELECOM S. A. -NF Nº938333 -R$188,18 -Manutenção
11.BRASIL TELECOM S. A. -NF Nº925961 -R$126,27 -Manutenção

TOTAL DE SAÍDAS: R$9.147,59

Relatório Risoto

HISTÓRICO/ENTRADAS/SAÍDAS

Receita fichas risoto (223 antecipadas) .................R$ 1.115,00
Receita fichas risoto (04 na hora) .....................R$ 20,00
Despesa premiação 1º lugar ...................................R$ 100,00
Despesa premiação 2º lugar ...............................R$ 70,00
Despesa premiação 3º lugar.........................R$ 30,00
RB S/Nº - Bar dos 3ºs anos ..............................R$ 8,00
NF Nº 1091 - Fruteira do Ari ............................R$ 75,00
CF Nº 13749 - Pregardier Klann & Cia ................... R$ 6,85
CF Nº 14086 - Pregardier Klann & Cia .................... R$ 56,76
CF Nº 15095 - Pregardier Klann & Cia ...................R$ 10,40

Total de entradas .................... R$ 1.135,00
Total de saídas ........................R$ 357,01

Resultado:
Saldo .................... R$ 777,99

Aspectos legais financeiros - saiba mais

Divisão de Gestão Escolar - DGE/DP
Seção de Alimentação Escolar - SAE

Na Secretaria de Estado da Educação, a Seção de Alimentação Escolar é parte integrante do Departamento Pedagógico e, neste ano de 2008, atende, com Alimentação Escolarizada às 30 Coordenadorias Regionais de Educação (CREs), em 343 municípios, correspondendo a 633.897 alunos, em 1.954 escolas, durante 200 dias letivos.

Os recursos provenientes do Governo Federal, através do Convênio PNAE/FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar, atendem aos alunos da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e Creche, ao custo de R$ 0,22/dia e, aos alunos das comunidades Indígenas e Quilombolas, ao de R$ 0,44/dia.

Dentre suas ações estão: processar o envio de recurso às escolas; elaborar sugestões de cardápios; encaminhar informativos nutricionais e subsídios técnicos; participar de capacitações; visitar as Coordenadorias Regionais de Educação e escolas, procedendo à supervisão e à orientação, entre outras.

Na Alimentação Escolar (modalidade escolarizada), os recursos são repassados diretamente às escolas de forma a possibilitar que as equipes diretivas adquiram os gêneros alimentícios na localidade ou na região em que estão inseridas, proporcionando, assim, o desenvolvimento local e/ou regional, bem como a aquisição de alimentos "in natura" e ecologicamente produzidos.

Além disso, procura-se sensibilizar os Gestores Escolares, através das Coordenadorias Regionais de Educação, para o desenvolvimento de projetos de Educação Alimentar, bem como a inserção destes nos Planos Didático-pedagógicos das Escolas, propiciando, assim, a prevenção de doenças e a promoção da saúde.

Alimentação Escolar
SAE/DGE/DP/SE
http://www.educacao.rs.gov.br/pse/html/merenda.jsp?ACAO=acao1

Notícias

http://www.educacao.rs.gov.br/pse/html/noticias_det.jsp?ID=4963
Publicação: 19/03/2009 - 16:34
Merenda Escolar
Instituições da rede estadual recebem recursos da Merenda EscolarO governo do Estado efetuou nesta quinta-feira, 19, o depósito dos recursos da Merenda Escolar nas contas dos gestores das 2,5 mil escolas estaduais, que atendem alunos do Ensino Fundamental e Educação Infantil. O volume total depositado corresponde a cerca de R$ 2,9 milhões. A decisão do executivo gaúcho de realizar o repasse da merenda com financiamento próprio se deve ao atraso das verbas federais, por parte do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).
O FNDE é responsável por repassar, todos os meses, aos estados e municípios os recursos voltados à compra de itens alimentícios para as escolas públicas. Até o momento, o FNDE ainda não efetuou o envio da verba para nenhuma unidade da federação. Para assegurar a merenda das instituições da rede estadual, a Secretaria da Educação (SEC) decidiu utilizar recursos destinados para manutenção e desenvolvimento do ensino no Estado.

*************************************************************************************
http://www.fnde.gov.br/home/index.jsp?arquivo=/noticias/releases/2009/03_18.html

PDDE libera recursos mais cedo este ano

ASCOM-FNDE(Brasília, 18.03.09) - Pela primeira vez em 14 anos, os recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) vão chegar às unidades de ensino ainda no princípio do ano letivo. Até o ano passado, a transferência financeira era feita, normalmente, a partir de junho. Agora, a previsão é de começar as liberações já no próximo mês.
Outra mudança importante é a ampliação do leque de beneficiários. O programa atingia apenas as escolas de ensino fundamental até 2008. A partir deste ano, as unidades de ensino de educação infantil e de ensino médio também serão beneficiadas. Com isso, o orçamento previsto para 2009 foi ampliado para R$ 920,5 milhões. No ano passado, o PDDE transferiu R$ 708 milhões para mais de 130 mil escolas.
Publicada nesta quarta-feira, 18, no Diário Oficial da União (DOU), a Resolução nº 4/2009, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), regulamenta a adesão e a execução do programa, que tem a finalidade de prestar assistência financeira suplementar às escolas públicas e às escolas privadas de educação especial mantidas por entidades sem fins lucrativos.
Os recursos, que vão direto para as unidades de ensino, servem para compra de material de consumo; manutenção, conservação e reparos na unidade escolar; e pequenos investimentos em bens permanentes, como a aquisição de aparelhos de som, por exemplo. O programa também promove a acessibilidade nas escolas públicas, além de financiar a implementação da educação integral e o funcionamento das escolas nos fins de semana, entre outras ações.
Adesão – Nos próximos dias, o FNDE enviará ofícios a todas as unidades da Federação com instruções para a participação no programa, que foi criado em 1995. Primeiramente, estados e municípios devem assinar o termo de adesão para que suas redes possam se beneficiar com os recursos do PDDE. Também é necessário cadastrar ou atualizar os cadastros das unidades executoras das escolas nos sistemas PDDEnet ou PDDEweb, que devem estar disponíveis no sítio eletrônico do FNDE ( http://www.fnde.gov.br/) até o fim da próxima semana. Feita a atualização cadastral, as escolas começarão a receber os recursos.

Assessoria de Comunicação Social

***********************************************************************************

Demonstrativo das despesas realizadas no primeiro quadrimestre

MODALIDADE : DISPENSA DE LICITAÇÃO

***************** MÊS: ABRIL *****************
DESTINATÁRIO DO PAGAMENTO - Nº/NATUREZA/DOC. - VALOR R$

1.WAGNER & MILANI LTDA - ME-NF Nº6003- R$444,50 -Manutenção
2.ARTHUR ILHA & CIA. LTDA.-CF N°82004- R$519,20 -Manutenção
3.GIANE NUNES BASSOTTO-NF N°5201-R$114,76 -Manutenção
4.E F MÓVEIS E COMPUTADORES LTDA.-NF Nº21378-R$182,00 -Permanente
5.AUDRIA MOREIRA CEZAR-NF N°1422-R$124,00 -Manutenção
6.COOP. DOS ESTUDANTES DE STA M LTDA-CF N°811510- R$118,20 -Manutenção
7.LIV. CULTURAL DA MENTE S LTDA. -NF N° 8330 -R$33,80 -Manutenção
8.BRASIL TELECOM S. A. -NF Nº 948137 -R$170,54 -Manutenção
9.BRASIL TELECOM S. A. -NF N°935563 -R$101,84 -Manutenção

TOTAL DE DESPESAS........... R$ 1808,84


***************** MÊS: MARÇO *****************
DESTINATÁRIO DO PAGAMENTO - Nº/NATUREZA/DOC. - VALOR R$
1.SPODE & CIA. LTDA -NF Nº16903- R$108,72 -Manutenção
2.ARI NADIR METZ-NF N°1075-R$389,08 -Manutenção
3.PREGARDIER KLANN & CIA LTDA-NF N°5615-451,54 -Manutenção
4.GIANE NUNES BASSOTTO-NF N°5085-R$379,04 -Manutenção
5.ARTHUR ILHA & CIA LTDA-CF N°81103-R$365,70 -Manutenção
6.WAGNER & MILANI LTDA/ME-NF N°5929-R$118,50 -Manutenção
7.FREITAS CONSTRUÇÕES-NF Nº1550-R$600,00 -Manutenção
8.FREITAS CONSTRUÇÕES-NF Nº1550-R$950,00 -Permanente
9.HELVIO RAMOS ILHA-NF Nº471-R$115,00 -Manutenção
10.WALTER ERTON STEIN-NF Nº1064-R$376,00 -Manutenção
11.BRASILTELECOM S A -FT Nº1480286/1467528 -R$232,45 -Manutenção
12.RENÊ OMAR HOFFMANN-NF Nº16651-R$4.130,00 -Manutenção
13.RENÊ OMAR HOFFMANN-NF Nº1801-R$260,00 -Manutenção

TOTAL DE DESPESAS........... R$ 8.476,03

***************** MÊS: FEVEREIRO *****************
DESTINATÁRIO DO PAGAMENTO - Nº/NATUREZA/DOC. - VALOR R$
1.GIOVANE FLORES ZIEGLER - NF Nº2497 - R$ 2.065,05 - Manutenção
2.BRASIL TELECOM S. A - FT Nº0901000951569/0901000939078 - R$277,62-Manutenção

TOTAL DE DESPESAS........... R$ 2.342,67

***************** MÊS: JANEIRO *****************
DESTINATÁRIO DO PAGAMENTO - Nº/NATUREZA/DOC. - VALOR R$

1.FREITAS CONSTRUÇÕES - NF N°1528 - R$4.065,60 -Manutenção
2.BRASIL TELECOM S. A. - FT Nº 0812000964513/0812000952020- R$336,20 -Manutenção
3.RENÊ OMAR HOFFMANN - NF N°16383- R$ 1.137,25 - Manutenção
4.ADRIANO NOREMBERG - NF N°6251 - R$824,00 - Manutenção

TOTAL DE DESPESAS........... R$ 6.363,05

Membros do Conselho Escolar - Gestão 2008/2010

· PRESIDENTE: ÉMERSON LUÍS OLIVEIRA
· VICE-PRESIDENTE: ISRAEL BENO BELTRAME
· 1ª SECRETÁRIA: CRISTIANE SILVEIRA DO CARMO

Ø CONSELHO FISCAL:
· ADRIANA GOMES RODRIGUES
· INGRID BALK
· MAGALI SPODE
· MARIA CRISTINA CAUDURO BARROZO
· MARIA LORENA ABBADI DALLA LANA
· LÚCIA WERBERICH SIEGERT
· ROGER JUNGES PANCIEIRA
· PATRIK RABENSCHLAG
· MARCOS JÚNIOR JUNGES PANCIEIRA
· ROSA TASCHETTO
· LUIZ MÜLLER DA SILVEIRA

Ø SUPLENTES:
· ELIANE LANG
· NEUZA CANDIDA MELLO SEEGER
· LUZIA APARECIDA LIMA DA SILVA
· PATRESE RABENSCHLAG
· MARCELE CABREIRA PAIM
· ROSANE FELIPETO

Membros do CPM - Gestão 2008/2010

PRESIDENTE: LUCIANE DA SILVA BELLO
VICE-PRESIDENTE: HERMANN KRAUSE
1º TESOUREIRO: LUÍS FERNANDO LONDERO
1ª TESOUREIRA: DANUSE DALLA LANA TATSCH
1ª SECRETÁRIA: ADRIANA BURGHAUSEN
2ª SECRETÁRIA: JANETE BOTEGA RIBEIRO

Ø CONSELHO FISCAL:
· MARIA ISABEL VON MÜLHEN
· ADONIR ANTÔNIO FANTINEL
· JOÃO BRAULIO DA SILVA BITENCOURT
SUPLENTES:
· GLECE KURZAWA
· VALDECIR FELIPETTO
· ESTELA MARI SOMACAL