Demonstrativo das despesas realizadas no segundo quadrimestre/2010

MODALIDADE : DISPENSA DE LICITAÇÃO
*******************AGOSTO************************
DESTINATÁRIO DO PAGAMENTO - NATUREZA - VALOR
1.BRASIL TELECOM S. A. - NF Nº 830207 - R$ 78,58 - MANUTENÇÃO
2.BRASIL TELECOM S. A. - NF N° 840757 - R$ 115,26 - MANUTENÇÃO
3. LOJA BELTRAME - NF N° 5350 - R$ 258,00 - MANUTENÇÃO

TOTAL GASTO ........................................... R$ 451,84


*******************JULHO*************************
DESTINATÁRIO DO PAGAMENTO - NATUREZA - VALOR
1. RENÊ OMAR HOFFMANN - NF Nº 018347 - R$ 959,50 - MANUTENÇÃO
2. ADRIANO NOREMBERG - NF Nº 000251 - R$ 710,30 - MANUTENÇÃO
3. J. R. DE SOUZA FERREIRA -NF N° 107 - R$ 1.042,30 - MANUTENÇÃO
4. FREITAS CONSTRUÇÕES - NF Nº 001730 - R$ 968,00 - MANUTENÇÃO
5. BRASIL TELECOM S. A. - NF N° 841396 - R$ 107,02 - MANUTENÇÃO
6. BRASIL TELECOM S. A. - NF N° 830703 - R$ 93,16 - MANUTENÇÃO

TOTAL GASTO ........................................... R$ 3.880,28


*******************JUNHO*************************
DESTINATÁRIO DO PAGAMENTO - NATUREZA - VALOR
1. SPODE & CIA. LTDA. - NF Nº19536 - R$ 562,80 - MANUTENÇÃO
2. ARI NADIR METZ - NF N° 001115 - R$ 598,80 - MANUTENÇÃO
3. PREGARDIER KLANN & CIA. LTDA. - NF N° 6413 - R$ 203,44 - MANUTENÇÃO
4. WAGNER & MILANI LTDA. - ME - NF Nº 006993 - R$ 427,50 - MANUTENÇÃO
5. ARTHUR ILHA & CIA. LTDA. - CF N° 006018 - R$ 68,50 - MANUTENÇÃO
6. GIANE NUNES BASSOTTO - CF N° 005692 - R$ 63,80 - MANUTENÇÃO
7. LOJAS BECKER LTDA. - NF N° 27059 - R$ 2.546,00 - PERMANENTE
8. BRASIL TELECOM S. A. - NF Nº 840088 - R$ 72,41 - MANUTENÇÃO
9. BRASIL TELECOM S. A. - NF N° 850861 - R$ 95,28 - MANUTENÇÃO

TOTAL GASTO ........................................... R$ 4.638,53


*******************MAIO**************************
DESTINATÁRIO DO PAGAMENTO - NATUREZA - VALOR
1. AUDRIA MOREIRA CEZAR - NF Nº 1808 - R$393,70 - MANUTENÇÃO
2. LIV. CULTURAL DA MENTE S LTDA. - NF N° 8472 - R$78,00 - MANUTENÇÃO
3. COOP. DOS ESTUDANTES DE STA M LTDA - CF N° 52954 - R$423,20 - MANUTENÇÃO
4. AUDRIA MOREIRA CEZAR - NF Nº 1810 - R$207,20 - MANUTENÇÃO
5. LIV. CULTURAL DA MENTE S LTDA. - NF N° 8473 - R$52,80 - MANUTENÇÃO
6. COOP. DOS ESTUDANTES DE STA M LTDA - CF N° 52957 - R$371,20 - MANUTENÇÃO
7. BIOMÉDICA EQUIP. MÉDICOS LTDA. - CF N° 36139 - R$500,00 - MANUTENÇÃO
8. WALTER ERTON STEIN - NF Nº 1083 - R$880,00 - MANUTENÇÃO
9. BRASIL TELECOM S. A. - NF N° 854937 -R$95,17 - MANUTENÇÃO
10. BRASIL TELECOM S. A. - NF Nº 844078 - R$75,41 - MANUTENÇÃO

TOTAL GASTO ........................................... R$ 3.076,68