Demostrativo das despesas realizadas no 1º quadrimestre/2011

MODALIDADE : DISPENSA DE LICITAÇÃO
******************JANEIRO***********************
DESTINATÁRIO DO PAGAMENTO - NATUREZA - VALOR
1.BRASIL TELECOM S. A. - NF Nº816285 - R$ 47,75 - MANUTENÇÃO
2.BRASIL TELECOM S. A. - NF Nº806663 - R$ 129,58 - MANUTENÇÃO
TOTAL GASTO ........................................ R$ 177,33

******************FEVEREIRO***********************
DESTINATÁRIO DO PAGAMENTO - NATUREZA - VALOR
1.MATILDE STECCA FLORES - NF Nº070392 - R$ 500,00 - MANUTENÇÃO
2.BRASIL TELECOM S.A. - NF Nº811635 - R$ 48,99 - MANUTENÇÃO
3.BRASIL TELECOM S.A. - NF Nº802107 - R$ 90,55 - MANUTENÇÃO
TOTAL GASTO ........................................ R$ 639,54

******************MARÇO***********************
DESTINATÁRIO DO PAGAMENTO - NATUREZA - VALOR
1.GIANE NUNES BASSOTO - CF Nº12211 - R$ 85,90 - MANUTENÇÃO
2.WAGNER & MILANI LTDA. - NF Nº104810 - R$ 1.770,00 - MANUTENÇÃO
3.ARTHUR ILHA & CIA LTDA - CF Nº11504 - R$ 1.237,69 - MANUTENÇÃO
4.IBANEZ DE SOUZA FREITAS - NF Nº106039 - R$ 4.000,00 - PERMANENTE
5.RENE OMAR HOFFMANN - CF Nº9091 - R$ 1.888,90 - MANUTENÇÃO
6.PREGARDIER KLANN & CIA LTDA - CF Nº12073 - R$ 224,50 - MANUTENÇÃO
7.ARI NADIR METZ - NF Nº106976 - R$ 816,80 - MANUTENÇÃO
8SPODE & CIA LTDA - CF Nº296084 - R$ 462,00 - MANUTENÇÃO
9.BRASIL TELECOM S. A. - NF Nº805448 - R$ 59,84 - MANUTENÇÃO
10.BRASIL TELECOM S. A. - NF Nº796025 - R$ 52,39 - MANUTENÇÃO
TOTAL GASTO ...................................... R$ 10.598,02

******************ABRIL***********************
DESTINATÁRIO DO PAGAMENTO - NATUREZA - VALOR
1.CENTRAL CÓPIAS - NF Nº 135335- R$ 475,00 - MANUTENÇÃO
2.BRASIL TELECOM S. A. - NF Nº 797340 - R$ 63,19 - MANUTENÇÃO
3.BRASIL TELECOM S. A. - NF Nº 788026 - R$ 61,84 - MANUTENÇÃO
TOTAL GASTO ...................................... R$ 600,03