Demostrativo das despesas realizadas no 2º quadrimestre/2011

MODALIDADE : DISPENSA DE LICITAÇÃO
******************MAIO***********************
DESTINATÁRIO DO PAGAMENTO - NATUREZA - VALOR

1.ARI NADIR METZ - NF Nº 210809 - R$ 818,20 - MANUTENÇÃO
2.SPODE & CIA LTDA - CF Nº 302522 - R$ 690,30 - MANUTENÇÃO
3.BRASIL TELECOM S. A. - NF Nº 783440 - R$ 85,91 - MANUTENÇÃO
4.BRASIL TELECOM S. A. - NF Nº 143 - R$ 90,70 - MANUTENÇÃO
TOTAL GASTO ........................................ R$ 1.685,11

******************JUNHO***********************
DESTINATÁRIO DO PAGAMENTO - NATUREZA - VALOR

1.COOP. DOS EST. DE SANTA MARIA LTDA - CF Nº 8973 - R$ 1.130,00 - MANUTENÇÃO
2.LIV. CULTURAL DA MENTE SANTAM. LTDA - CF Nº 470346 - R$ 168,75 - MANUTENÇÃO
3.AUDRIA MOREIRA CEZAR - NF Nº 217970 - R$ 135,60 - MANUTENÇÃO
4.HILTON EUSEBIO DA S PALMA - NF Nº 237369 - R$ 1.369,50 - MANUTENÇÃO
5.HILTON EUSEBIO DA S PALMA - NF Nº 237410 - R$ 1.545,50 - PERMANENTE
6.BRASIL TELECOM S. A. - NF Nº 797414 - R$ 69,64 - MANUTENÇÃO
7.BRASIL TELECOM S. A. - NF Nº 806704 - R$ 87,80 - MANUTENÇÃO
TOTAL GASTO ........................................ R$ 4.506,79

******************JULHO***********************
DESTINATÁRIO DO PAGAMENTO - NATUREZA - VALOR
1.GIANE NUNES BASSOTTO - CF Nº 14416 - R$ 60,80 - MANUTENÇÃO
2.WAGNER & MILANI LTDA - NF Nº 287697 - R$ 1.180,00 - MANUTENÇÃO
3.ARTHUR ILHA & CIA. LTDA - CF Nº 13808 - R$ 289,20 - MANUTENÇÃO
4.RENE OMAR HOFFMANN - CF Nº 12130 - R$ 1.985,00 - MANUTENÇÃO
5.VON MUHLEN & CIA LTDA - CF Nº 18470 - R$ 2.470,00 - MANUTENÇÃO
6.BRASIL TELECOM S. A. - NF Nº 1180078 - R$ 60,59 - MANUTENÇÃO
7.BRASIL TELECOM S. A. - NF Nº 1189000 - R$ 95,17 - MANUTENÇÃO
TOTAL GASTO ........................................ R$ 6.140,76